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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003107
Monto de la Factura
₲ 3.439.551
Nro. de Orden de Pago
6527
Fecha de Orden de Pago
11-09-2013
Fecha Emisión Cheque
11-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.270.951
IVA
₲ 312.686
Retención DNCP
₲ 12.257
Retención IVA
₲ 62.537
Retención Renta
₲ 93.806
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
000
Código de Contratación (CC)
RC-24001-13-9931
Monto Contrato
₲ 3.439.551
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.439.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.270.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215175
Nombre de la Licitación
LPN 20/11 ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips