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Datos del Pago
Nro. de Factura
001*001*0001693
Nro. de Timbrado
15312763
Monto de la Factura
₲ 7.070.822
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
24-08-2022
Fecha Emisión Cheque
24-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.660.199
IVA
₲ 642.802
Retención DNCP
₲ 24.941
Retención IVA
₲ 192.841
Retención Renta
₲ 192.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
RC-23019-22-42837
Monto Contrato
₲ 16.262.891
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.262.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.318.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377296
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas