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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005548
Nro. de Timbrado
15486819
Monto de la Factura
₲ 3.371.174
Nro. de Orden de Pago
433
Fecha de Orden de Pago
18-08-2022
Fecha Emisión Cheque
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.175.401
IVA
₲ 306.470
Retención DNCP
₲ 11.891
Retención IVA
₲ 91.941
Retención Renta
₲ 91.941
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
RC-23019-22-42801
Monto Contrato
₲ 7.416.583
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.416.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.985.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377348
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas