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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005490
Nro. de Timbrado
15486819
Monto de la Factura
₲ 674.235
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
29-07-2022
Fecha Emisión Cheque
29-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 635.080
IVA
₲ 61.294
Retención DNCP
₲ 2.378
Retención IVA
₲ 18.388
Retención Renta
₲ 18.388
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
RC-23019-22-42801
Monto Contrato
₲ 7.416.583
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.416.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.985.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377348
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas