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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001725
Nro. de Timbrado
15312763
Monto de la Factura
₲ 30.581.560
Nro. de Orden de Pago
328
Fecha de Orden de Pago
20-10-2022
Fecha Emisión Cheque
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.778.637
IVA
₲ 2.780.142
Retención DNCP
₲ 107.870
Retención IVA
₲ 834.043
Retención Renta
₲ 834.043
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
RC-24004-22-43252
Monto Contrato
₲ 30.581.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.554.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.778.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391363
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios