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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000371
Nro. de Timbrado
12320096
Monto de la Factura
₲ 9.517.186
Nro. de Orden de Pago
769
Fecha de Orden de Pago
20-06-2018
Fecha Emisión Cheque
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.050.670
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.916
Retención IVA
₲ 259.560
Retención Renta
₲ 173.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
308
Código de Contratación (CC)
RC-25007-17-30861
Monto Contrato
₲ 17.029.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.029.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.194.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315288
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas y Sanitarios de los Tres Frentes de Servicio de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc