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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000483
Nro. de Timbrado
15294321
Monto de la Factura
₲ 3.516.923
Nro. de Orden de Pago
396
Fecha de Orden de Pago
15-12-2021
Fecha Emisión Cheque
15-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.309.585
IVA
₲ 319.720
Retención DNCP
₲ 15.506
Retención IVA
₲ 95.916
Retención Renta
₲ 95.916
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VIRGILIO BENITEZ RAMIREZ
RUC
1290915-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
RC-23011-21-41908
Monto Contrato
₲ 3.516.923
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.516.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.309.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378308
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte