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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004899
Monto de la Factura
₲ 17.889.516
Nro. de Orden de Pago
20203951
Fecha de Orden de Pago
17-06-2020
Fecha Emisión Cheque
13-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.850.623
IVA
₲ 1.626.320
Retención DNCP
₲ 63.101
Retención IVA
₲ 487.896
Retención Renta
₲ 487.896
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
6869
Código de Contratación (CC)
RC-25002-20-38687
Monto Contrato
₲ 17.889.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.889.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.850.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304484
Nombre de la Licitación
Lp1263-16. Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande