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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Nro. de Timbrado
11707027
Monto de la Factura
₲ 1.146.606
Nro. de Orden de Pago
201701393
Fecha de Orden de Pago
03-03-2017
Fecha Emisión Cheque
03-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.042.369
IVA
₲ 104.237
Retención DNCP
₲ 4.170
Retención IVA
₲ 27.101
Retención Renta
₲ 22.932
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
29/15
Código de Contratación (CC)
RC-24003-16-22946
Monto Contrato
₲ 1.146.606
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.096.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.042.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291127
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y DE MANTENIMIENTOS MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande