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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000601
Monto de la Factura
₲ 39.013.414
Nro. de Orden de Pago
22166
Fecha de Orden de Pago
02-06-2015
Fecha Emisión Cheque
02-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.101.047
IVA
₲ 3.546.674
Retención DNCP
₲ 139.030
Retención IVA
₲ 1.064.002
Retención Renta
₲ 709.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
499/2014
Código de Contratación (CC)
RC-27001-15-16931
Monto Contrato
₲ 53.587.302
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.587.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.049.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf