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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000689
Monto de la Factura
₲ 207.202.279
Nro. de Orden de Pago
2000014174
Fecha de Orden de Pago
15-11-2021
Fecha Emisión Cheque
15-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.751.193
IVA
₲ 18.836.571
Retención DNCP
₲ 730.859
Retención IVA
₲ 5.650.971
Retención Renta
₲ 5.650.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.418.285
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Hospitalario
RUC
80078079-5
Número de Contrato
DIP 10/2013
Código de Contratación (CC)
RC-24001-21-41155
Monto Contrato
₲ 207.202.279
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.202.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.751.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237850
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGAVI DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips