- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005100
Monto de la Factura
₲ 40.366.660
Nro. de Orden de Pago
20199957
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.022.458
IVA
₲ 3.669.696
Retención DNCP
₲ 142.384
Retención IVA
₲ 1.100.909
Retención Renta
₲ 1.100.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONPAR S.A.
RUC
80008761-5
Número de Contrato
6572/2016
Código de Contratación (CC)
RC-25002-19-37806
Monto Contrato
₲ 40.366.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.366.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.022.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304778
Nombre de la Licitación
Lp01210-16.Adquisición de Postes de Hormigon Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande