- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004219
Monto de la Factura
₲ 1.143.353
Nro. de Orden de Pago
20217747
Fecha de Orden de Pago
28-09-2021
Fecha Emisión Cheque
25-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.076.956
IVA
₲ 103.941
Retención DNCP
₲ 4.033
Retención IVA
₲ 31.182
Retención Renta
₲ 31.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
7557/2019
Código de Contratación (CC)
RC-25002-19-38374
Monto Contrato
₲ 35.443.943
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.214.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.169.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341614
Nombre de la Licitación
Lp1450-18.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande