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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000376
Monto de la Factura
₲ 62.987.774
Nro. de Orden de Pago
201910667
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.329.903
IVA
₲ 5.726.161
Retención DNCP
₲ 222.175
Retención IVA
₲ 1.717.848
Retención Renta
₲ 1.717.848
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SOL PARAGUAYO
RUC
80073802-0
Número de Contrato
6575/2016
Código de Contratación (CC)
RC-25002-19-38231
Monto Contrato
₲ 62.987.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.987.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.329.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304778
Nombre de la Licitación
Lp01210-16.Adquisición de Postes de Hormigon Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande