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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000101
Monto de la Factura
₲ 84.000
Nro. de Orden de Pago
201910263
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.680
IVA
₲ 4.000
Retención DNCP
₲ 320
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FABIÁN BRITEZ BRITEZ
RUC
4593598-0
Número de Contrato
6440
Código de Contratación (CC)
RC-25002-19-37223
Monto Contrato
₲ 2.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.063.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300108
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Agencia Comercial y de Distribución en Capiibary, Dpto. de San Pedro
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande