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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006070
Nro. de Timbrado
16688576
Monto de la Factura
₲ 3.679.080
Nro. de Orden de Pago
202309525
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.428.903
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.843
Retención IVA
₲ 100.339
Retención Renta
₲ 133.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
30/21
Código de Contratación (CC)
RC-24003-23-45507
Monto Contrato
₲ 3.679.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.675.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.428.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395366
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIOS DE LA CAJA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande