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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001624
Nro. de Timbrado
13458800
Monto de la Factura
₲ 580.998
Nro. de Orden de Pago
1499
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 547.259
IVA
₲ 52.818
Retención DNCP
₲ 2.049
Retención IVA
₲ 15.845
Retención Renta
₲ 15.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
490
Código de Contratación (CC)
RC-13001-18-33733
Monto Contrato
₲ 10.457.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.800.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.471.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341668
Nombre de la Licitación
CO N° 09/2018 "Servicio de Limpieza Integral del Edificio del Fuero Niñez y Adolescencia de CDE, por SBE"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana