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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001091
Nro. de Timbrado
16872252
Monto de la Factura
₲ 567.000
Nro. de Orden de Pago
53
Fecha de Orden de Pago
08-04-2024
Fecha Emisión Cheque
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 528.445
IVA
₲ 51.545
Retención DNCP
₲ 1.979
Retención IVA
₲ 15.464
Retención Renta
₲ 20.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMAR GUSTAVO DUARTE ECHAURI
RUC
920195-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
RC-12006-23-45010
Monto Contrato
₲ 6.804.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.532.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.418.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405229
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA LA OFICINA REGIONAL SALTO DEL GUAIRA DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios