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Datos del Pago
Nro. de Factura
1801
Monto de la Factura
₲ 7.643.308
Nro. de Orden de Pago
794
Fecha de Orden de Pago
05-10-2021
Fecha Emisión Cheque
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 382.165
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.
RUC
80002899-6
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
RC-30096-21-41014
Monto Contrato
₲ 7.643.308
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.261.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.261.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374840
Nombre de la Licitación
Ampliación del Colegio Nacional San Miguel
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta