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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000322
Monto de la Factura
₲ 6.343.306
Nro. de Orden de Pago
7943
Fecha de Orden de Pago
24-06-2015
Fecha Emisión Cheque
07-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.032.369
IVA
₲ 576.664
Retención DNCP
₲ 22.605
Retención IVA
₲ 172.999
Retención Renta
₲ 115.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
RC-13001-15-18660
Monto Contrato
₲ 12.686.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.686.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.064.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228248
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO Y JUZGADO DE LAMBARE Y LUQUE - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia