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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001919
Monto de la Factura
₲ 35.983.167
Nro. de Orden de Pago
2000007813
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.893.527
IVA
₲ 3.271.197
Retención DNCP
₲ 126.922
Retención IVA
₲ 981.359
Retención Renta
₲ 981.359
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
113/16
Código de Contratación (CC)
RC-24001-19-37309
Monto Contrato
₲ 35.983.167
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.983.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.893.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-15 REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips