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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00005447
Nro. de Timbrado
11255064
Monto de la Factura
₲ 112.568.446
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.050.546
IVA
₲ 10.233.495
Retención DNCP
₲ 401.153
Retención IVA
₲ 3.070.048
Retención Renta
₲ 2.046.699
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
82-2014
Código de Contratación (CC)
RC-25005-15-20469
Monto Contrato
₲ 112.568.446
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.568.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.050.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271976
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE AERONAVES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac