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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002088
Nro. de Timbrado
16243649
Monto de la Factura
₲ 23.487.092
Nro. de Orden de Pago
464
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.102.422
IVA
₲ 2.168.294
Retención DNCP
₲ 82.845
Retención IVA
₲ 640.557
Retención Renta
₲ 640.557
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
RC-24004-23-45905
Monto Contrato
₲ 23.851.233
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.466.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.102.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410676
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios