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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001556
Monto de la Factura
₲ 539.256.050
Nro. de Orden de Pago
10035
Fecha de Orden de Pago
21-09-2011
Fecha Emisión Cheque
21-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 512.822.700
IVA
Retención DNCP
₲ 1.921.712
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
429/10
Código de Contratación (CC)
RC-24001-11-2924
Monto Contrato
₲ 539.256.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.744.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 512.822.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188443
Nombre de la Licitación
LPN 37-10 CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips