- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001339
Monto de la Factura
₲ 17.209.597
Nro. de Orden de Pago
9914
Fecha de Orden de Pago
20-09-2011
Fecha Emisión Cheque
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.366.013
IVA
Retención DNCP
₲ 61.329
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO UNIVERSAL S.A.
RUC
80029370-3
Número de Contrato
102/10
Código de Contratación (CC)
RC-24001-11-2767
Monto Contrato
₲ 17.209.597
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.427.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.366.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
146889
Nombre de la Licitación
LPN 110 Cont Serv Limpieza e Hig p/ Dist Dep IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips