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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001057
Nro. de Timbrado
12074447
Monto de la Factura
₲ 1.075.074.789
Nro. de Orden de Pago
4598
Fecha de Orden de Pago
11-04-2017
Fecha Emisión Cheque
11-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.022.376.577
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.831.176
Retención IVA
₲ 29.320.222
Retención Renta
₲ 19.546.814
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Poti
RUC
80077412-4
Número de Contrato
38/13
Código de Contratación (CC)
RC-24001-17-26434
Monto Contrato
₲ 1.075.074.789
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.075.074.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.022.376.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246995
Nombre de la Licitación
LPN 130-12 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips