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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000714
Nro. de Timbrado
15076643
Monto de la Factura
₲ 657.732
Nro. de Orden de Pago
842
Fecha de Orden de Pago
27-10-2021
Fecha Emisión Cheque
27-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 655.340
IVA
₲ 59.794
Retención DNCP
₲ 2.392
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCA CONCEPCION BENITEZ PELOZO
RUC
712579-8
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
RC-23014-21-41417
Monto Contrato
₲ 657.732
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 655.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378736
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo