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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006646
Nro. de Timbrado
15240115
Monto de la Factura
₲ 4.663.998
Nro. de Orden de Pago
3329
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.393.147
IVA
₲ 424.000
Retención DNCP
₲ 16.451
Retención IVA
₲ 127.200
Retención Renta
₲ 127.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
RC-27003-21-42070
Monto Contrato
₲ 13.991.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.653.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.913.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378731
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Fumigacion de Oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah