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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000556
Nro. de Timbrado
15490154
Monto de la Factura
₲ 1.767.000
Nro. de Orden de Pago
533
Fecha de Orden de Pago
13-12-2022
Fecha Emisión Cheque
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.662.827
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.791
Retención IVA
₲ 48.191
Retención Renta
₲ 48.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VIRGILIO BENITEZ RAMIREZ
RUC
1290915-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
RC-23011-22-43100
Monto Contrato
₲ 8.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.835.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.314.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391095
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte