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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000449
Monto de la Factura
₲ 5.506.170
Nro. de Orden de Pago
28956
Fecha de Orden de Pago
25-02-2015
Fecha Emisión Cheque
25-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.236.268
IVA
₲ 500.561
Retención DNCP
₲ 19.622
Retención IVA
₲ 150.168
Retención Renta
₲ 100.112
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
499/2014
Código de Contratación (CC)
RC-27001-14-16480
Monto Contrato
₲ 53.853.037
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.853.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.237.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf