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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000450
Monto de la Factura
₲ 38.581.192
Nro. de Orden de Pago
28954
Fecha de Orden de Pago
24-02-2015
Fecha Emisión Cheque
24-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.690.013
IVA
₲ 3.507.381
Retención DNCP
₲ 137.489
Retención IVA
₲ 1.052.214
Retención Renta
₲ 701.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
499/2014
Código de Contratación (CC)
RC-27001-14-16480
Monto Contrato
₲ 53.853.037
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.853.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.237.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf