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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000441
Monto de la Factura
₲ 4.530.120
Nro. de Orden de Pago
28933
Fecha de Orden de Pago
20-02-2015
Fecha Emisión Cheque
20-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.308.061
IVA
₲ 411.829
Retención DNCP
₲ 16.144
Retención IVA
₲ 123.549
Retención Renta
₲ 82.366
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
499/2014
Código de Contratación (CC)
RC-27001-14-16480
Monto Contrato
₲ 53.853.037
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.853.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.237.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf