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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006531
Nro. de Timbrado
15240115
Monto de la Factura
₲ 13.075.345
Nro. de Orden de Pago
18104
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
08-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.898.917
IVA
₲ 279.786
Retención DNCP
₲ 10.856
Retención IVA
₲ 83.936
Retención Renta
₲ 83.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
RC-13001-21-42076
Monto Contrato
₲ 79.550.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.970.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.931.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370528
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN Y PARA EL EDIFICIO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS ? PLURIANUAL ? AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia