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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001912
Nro. de Timbrado
15224068
Monto de la Factura
₲ 12.756.491
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
20-01-2022
Fecha Emisión Cheque
26-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.015.687
IVA
₲ 1.159.681
Retención DNCP
₲ 44.996
Retención IVA
₲ 347.904
Retención Renta
₲ 347.904
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
RC-23015-21-41310
Monto Contrato
₲ 36.143.391
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.143.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.044.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376769
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas