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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004979
Monto de la Factura
₲ 1.361.918.671
Nro. de Orden de Pago
2000026445
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.281.627.375
IVA
₲ 123.810.788
Retención DNCP
₲ 4.803.859
Retención IVA
₲ 37.143.236
Retención Renta
₲ 37.143.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SEVIPAR S.A
RUC
80045670-0
Número de Contrato
229-2022
Código de Contratación (CC)
RC-24001-24-47857
Monto Contrato
₲ 1.361.918.671
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.360.717.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.281.627.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408127
Nombre de la Licitación
LPN SBE 15-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips