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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000586
Monto de la Factura
₲ 1.352.204.303
Nro. de Orden de Pago
2000026444
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.272.485.714
IVA
₲ 122.927.664
Retención DNCP
₲ 4.769.593
Retención IVA
₲ 36.878.299
Retención Renta
₲ 36.878.299
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
227-2022
Código de Contratación (CC)
RC-24001-24-47855
Monto Contrato
₲ 1.352.204.303
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.351.011.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.272.485.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408127
Nombre de la Licitación
LPN SBE 15-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips