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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 221.769.197
Nro. de Orden de Pago
2000025298
Fecha de Orden de Pago
12-08-2024
Fecha Emisión Cheque
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.890.455
IVA
₲ 20.160.836
Retención DNCP
₲ 782.240
Retención IVA
₲ 6.048.251
Retención Renta
₲ 6.048.251
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
129/2017
Código de Contratación (CC)
RC-24001-24-46617
Monto Contrato
₲ 221.769.197
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.769.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.890.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313307
Nombre de la Licitación
LPN SBE 108-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y HERMOSEAMIENTO DE PREDIOS, JARDINES Y AREAS VERDES PERTENECIENTES AL I.P.S EN TODO EL TERRITRIO NACIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips