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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000351
Monto de la Factura
₲ 497.671.002
Nro. de Orden de Pago
2017856
Fecha de Orden de Pago
13-02-2017
Fecha Emisión Cheque
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 473.276.075
IVA
₲ 45.242.818
Retención DNCP
₲ 1.773.518
Retención IVA
₲ 13.572.845
Retención Renta
₲ 9.048.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECNOR DO BRASIL LTDA
RUC
30455661000172
Número de Contrato
5201
Código de Contratación (CC)
RC-25002-16-23790
Monto Contrato
₲ 497.671.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.671.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.276.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240164
Nombre de la Licitación
Lp0724-12.Proyecto de Refuerzo del Sistema Este en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)