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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001182
Monto de la Factura
₲ 12.518.530
Nro. de Orden de Pago
251
Fecha de Orden de Pago
03-02-2023
Fecha Emisión Cheque
03-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.791.546
IVA
₲ 1.138.048
Retención DNCP
₲ 44.156
Retención IVA
₲ 341.414
Retención Renta
₲ 341.414
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
RC-25005-22-43961
Monto Contrato
₲ 12.518.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.518.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.791.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385119
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESTACIÓN DE RADAR DE M.R.A. Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac