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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004336
Monto de la Factura
₲ 1.374.196
Nro. de Orden de Pago
20224192
Fecha de Orden de Pago
26-05-2022
Fecha Emisión Cheque
27-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.294.393
IVA
₲ 124.927
Retención DNCP
₲ 4.847
Retención IVA
₲ 37.478
Retención Renta
₲ 37.478
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
7557/2019
Código de Contratación (CC)
RC-25002-22-42252
Monto Contrato
₲ 9.619.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.343.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.800.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341614
Nombre de la Licitación
Lp1450-18.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande