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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 40.492.030
Nro. de Orden de Pago
2013671
Fecha de Orden de Pago
22-01-2013
Fecha Emisión Cheque
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.666.637
IVA
₲ 3.681.094
Retención DNCP
₲ 144.299
Retención IVA
₲ 1.104.328
Retención Renta
₲ 736.219
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.840.547
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
4292/2011
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-10083
Monto Contrato
₲ 40.492.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.492.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.666.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213195
Nombre de la Licitación
Lp0615-11 Construcción de Línea de Subtransmisión Aérea de 66 kV Trinidad - Pirapó
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande