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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000236
Monto de la Factura
₲ 939.675
Nro. de Orden de Pago
20153992
Fecha de Orden de Pago
29-05-2015
Fecha Emisión Cheque
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 936.167
IVA
₲ 44.746
Retención DNCP
₲ 3.508
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fidelino Aguero Otazú
RUC
2106740-6
Número de Contrato
3/12
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-10975
Monto Contrato
₲ 939.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 939.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 936.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230055
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para Sedes de Oficinas y Depósitos de la Institución en el Interior del País
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande