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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 3.777.550
Nro. de Orden de Pago
20137414
Fecha de Orden de Pago
05-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.420.674
IVA
₲ 343.414
Retención DNCP
₲ 13.462
Retención IVA
₲ 103.024
Retención Renta
₲ 68.683
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 171.707
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
4470/2011
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-9955
Monto Contrato
₲ 3.777.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.777.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.420.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209257
Nombre de la Licitación
Lp0640-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Sur
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande