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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 34.513.204
Nro. de Orden de Pago
20137760
Fecha de Orden de Pago
14-08-2013
Fecha Emisión Cheque
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.252.647
IVA
₲ 3.137.564
Retención DNCP
₲ 122.993
Retención IVA
₲ 941.269
Retención Renta
₲ 627.513
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.568.782
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
4292/2011
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-10084
Monto Contrato
₲ 34.513.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.513.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.252.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213195
Nombre de la Licitación
Lp0615-11 Construcción de Línea de Subtransmisión Aérea de 66 kV Trinidad - Pirapó
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande