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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 4.609.311
Nro. de Orden de Pago
201310647
Fecha de Orden de Pago
13-11-2013
Fecha Emisión Cheque
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.173.857
IVA
₲ 419.028
Retención DNCP
₲ 16.426
Retención IVA
₲ 125.708
Retención Renta
₲ 83.806
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 209.514
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO PLUS INGENIERIA S.A.
RUC
80030321-0
Número de Contrato
4388/2011
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-10609
Monto Contrato
₲ 4.609.311
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.609.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.173.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209248
Nombre de la Licitación
Lp0642-11. Trabajos de Mejoras y Mantenimiento del Sistema de Distribución Norte
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande