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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0342
Monto de la Factura
₲ 570.000
Nro. de Orden de Pago
20138635
Fecha de Orden de Pago
13-09-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.686
IVA
₲ 27.142
Retención DNCP
₲ 2.171
Retención IVA
₲ 8.143
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Isabel Benitez
RUC
807355-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-9389
Monto Contrato
₲ 3.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.358.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209063
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Varios-4
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande