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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0333
Monto de la Factura
₲ 2.280.000
Nro. de Orden de Pago
20135119
Fecha de Orden de Pago
29-05-2013
Fecha Emisión Cheque
03-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.238.743
IVA
₲ 108.571
Retención DNCP
₲ 8.686
Retención IVA
₲ 32.571
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Isabel Benitez
RUC
807355-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-9389
Monto Contrato
₲ 3.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.358.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209063
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Varios-4
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande