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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002249
Monto de la Factura
₲ 1.908.948
Nro. de Orden de Pago
20179623
Fecha de Orden de Pago
08-11-2017
Fecha Emisión Cheque
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.902.006
IVA
₲ 173.541
Retención DNCP
₲ 6.942
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
6679
Código de Contratación (CC)
RC-25002-17-28651
Monto Contrato
₲ 1.908.948
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.908.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.902.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302755
Nombre de la Licitación
Lco876_Servicio de Limpieza del Edificio Comercial Regional Ciudad del Este - Áreas Cubiertas y Libres y la Presa Yguazú.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande