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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003254
Monto de la Factura
₲ 96.746.048
Nro. de Orden de Pago
20187669
Fecha de Orden de Pago
27-09-2018
Fecha Emisión Cheque
10-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.003.732
IVA
₲ 8.795.095
Retención DNCP
₲ 344.768
Retención IVA
₲ 2.638.529
Retención Renta
₲ 1.759.019
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
6869
Código de Contratación (CC)
RC-25002-17-29783
Monto Contrato
₲ 385.560.202
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.560.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.018.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304484
Nombre de la Licitación
Lp1263-16. Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande