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Datos del Pago
Nro. de Factura
726
Monto de la Factura
₲ 10.624.306
Nro. de Orden de Pago
14549
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
25-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.103.522
IVA
₲ 289.754
Retención DNCP
₲ 37.861
Retención IVA
₲ 289.754
Retención Renta
₲ 193.169
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-79556
Monto Contrato
₲ 191.237.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.508.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.863.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258843
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA APROBADA POR EL PODER EJECUTIVO SEGÚN LEY N° 4.990/2.013
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas